公開目錄
第一部分 遵義市紅花崗區人民檢察院概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構成
三、部門人員構成
第二部分 遵義市紅花崗區人民檢察院2022年部門預算公開報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算項目支出表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出表
十、國有資本經營預算支出表
十一、資產情況表
十二、政府采購預算明細表
十三、政府購買服務預算明細表
十四、部門整體支出績效目標表
十五、項目支出績效目標表
第三部分 遵義市紅花崗區人民檢察院2022年預算情況說明
一、部門收支總體情況
二、部門收入總體情況
三、部門支出總體情況
四、財政撥款收支總體情況
五、一般公共預算支出情況
六、一般公共預算基本支出情況
七、一般公共預算“三公”經費支出情況
八、政府性基金預算支出情況
九、國有資本經營預算支出情況
第四部分 其他重要事項說明
一、機關運行經費情況
二、國有資產占有使用情況
三、政府采購情況
四、政府購買服務情況
五、部門預算績效管理情況
六、項目支出安排情況
七、部分專有名詞解釋
第一部分 遵義市紅花崗區人民檢察院概況
一、部門主要職能
人民檢察院是國家的法律監督機關，對本級人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。其主要職責是：
1.執行國家法律法規，貫徹落實上級人民檢察院、同級黨委工作部署，制定檢察工作目標，完成各項檢察工作任務。
2.依法辦理審查批準逮捕、決定逮捕案件，實施立案偵查監督、偵查活動監督。
3.依法辦理審查起訴、提起公訴、抗訴案件，對人民法院刑事審判活動實行監督工作。
4.對刑罰執行和監管活動實行監督，維護刑罰執行和監管活動的公平公正，維護監管秩序穩定。
5.受理公民的報案、舉報、控告和刑事申訴，依法處理舉報線索，辦理刑事申訴、國家賠償、司法救助案件。
6.對人民法院民事審判和行政訴訟實行法律監督。
7.開展涉及生態環境保護的檢察工作。
8.開展未成年人檢察工作。
9.負責檢察隊伍建設和思想政治工作，對檢察人員進行教育培訓，負責檢察機關黨的思想、組織、作風建設。
10.按照干部管理權限，協同地方黨委、上級人民檢察院管理本院檢察人員，提請本級人民代表大會常務委員會決定任免副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。
11.規劃落實檢察機關財務裝備工作，開展檢察機關信息化建設、檢察技術工作。
二、部門預算單位構成
遵義市紅花崗區人民檢察院為行政單位，無下設機構。
本單位共有8個內設機構：第一檢察部，第二檢察部，第三檢察部，第四檢察部，第五檢察部，第六檢察部，辦公室以及政治部。
三、部門人員構成
截至2021年12月31日，遵義市紅花崗區人民檢察院總編制人數 74人，其中：行政編制 64人、工勤編制10人、事業編制 0 人；實有在職人員64人，其中：行政64 人、事業 0 人（包括參照公務員管理人員 0人）；離退休人員49人，其中：離休 0 人、退休49人。
第二部分 遵義市紅花崗區人民檢察院2022年部門預算公開報表（詳見附件）
第三部分 遵義市紅花崗區人民檢察院2022年預算情況說明
一、部門收支總體情況
遵義市紅花崗區人民檢察院2022年初部門預算收入總額為 2256.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1613.08萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入643萬元，上年結轉0萬元。
相應安排支出預算2256.08萬元，其中：一般公共服務支出 1993.56萬元，社會保障和就業支出78.9萬元，衛生健康支出72.62萬元，住房保障支出111萬元 。（根據所列科目填寫）。
遵義市紅花崗區人民檢察院2022年部門預算收支總額與2021年相比，增加422.22萬元。主要原因是：我院本年度預算了其他收入的支出。
二、部門收入總體情況
遵義市紅花崗區人民檢察院2022年收入預算總額為2256.08萬元，較上年增加422.22萬元，主要原因：我院本年度預算了其他收入的支出。其中：一般公共預算財政撥款收入 1613.08萬元，占2022年部門收入的71.50%，較上年減少220.78萬元，主要原因：本年度中央轉移支付的經費還未預算；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占2022年部門收入的0%，較上年增加（減少）0萬元，主要原因：......；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占2022年部門收入的 0 %，較上年增加（減少）0萬元，主要原因：......；財政專戶管理資金收入0萬元，占2022年部門收入的0%，較上年增加（減少）0萬元，主要原因：......；事業收入0萬元，占2022年部門收入的0 %，較上年增加（減少）0萬元，主要原因：......；事業單位經營收入0萬元，占2022年部門收入的0%，較上年增加（減少）0萬元，主要原因：......；上級補助收入0萬元，占2022年部門收入的0%，較上年增加（減少）0萬元，主要原因：......；附屬單位上繳收入0萬元，占2022年部門收入的0%，較上年增加（減少）0萬元，主要原因：......；其他收入643萬元，占2022年部門收入的28.5%，較上年增加643萬元，主要原因：本年度預算了其他收入的支出；上年結轉0萬元，占2022年部門收入的0%，較上年增加（減少）0萬元，主要原因：......。（根據實際情況填寫）。
三、部門支出總體情況
遵義市紅花崗區人民檢察院2022年支出預算總額為2256.08萬元，較上年增加422.22 萬元(主要原因：我院本年度預算了其他收入的支出)。其中：基本支出1582.41萬元，占2022年部門支出的70.14%；項目支出673.67萬元，占2022年部門支出的29.86%�；局С鲋饕侨藛T經費及用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務的支出，具體為行政運行支出1430.89萬元，占總支出的63.42%；事業運行支出0萬元，占總支出的0%；機關事業單位基本養老保險繳費支出71.27萬元，占總支出的3.16%； 機關事業單位職業年金繳費支出0.85萬元，占總支出的0.04%；其他社會保障和就業支出6.78萬元，占總支出的0.3%；行政事業單位醫療支出72.62萬元，占總支出的3.22%；項目經費為單位完成特定的工作任務或事業發展目標而產生的專項經費支出，具體為一般行政管理事務支出30萬元，占總支出的1.33%；行政運行支出200.67萬元，占總支出的8.89%；其他檢察支出332萬元，占總支出的14.72%；住房公積金支出111萬元，占總支出的4.92%。（根據所列實際科目填寫）。
四、財政撥款收支總體情況
遵義市紅花崗區人民檢察院2022年財政撥款總收入（含一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入）為1613.08萬元，其中：本年收入 1613.08萬元，占財政撥款收入的100%；上年結轉0萬元，占財政撥款總收入的0%。2022年一般公共預算財政撥款支出1613.08萬元，其中：公共安全支出 1461.56萬元，占財政撥款支出的90.61%；社會保障和就業支出78.9萬元，占財政撥款支出的4.89%；衛生健康支出72.62萬元，占財政撥款支出的4.50%。2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占財政撥款支出的0%；社會保障和就業支出0萬元，占財政撥款支出的0%。（根據所列科目填寫）。
遵義市紅花崗區人民檢察院2022年財政撥款收支總額與2021年相比，減少220.78萬元，主要原因：本年度中央轉移支付的經費還未預算。
五、一般公共預算支出情況
遵義市紅花崗區人民檢察院2022年一般公共預算支出總額 1613.08萬元，較上年減少220.78萬元，主要原因：本年度中央轉移支付的經費還未預算。其中：基本支出1582.41萬元，占一般公共預算支出總額的98.10%；項目支出30.67萬元，占一般公共預算支出總額的1.90%�；局С鲋行姓\行支出為1430.89萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出71.27萬元，機關事業單位職業年金繳費支出0.85萬元，其他社會保障和就業支出6.78萬元，行政事業單位醫療支出72.62萬元。項目支出中一般行政管理事務支出30.67萬元。（根據所列科目填寫）。
六、一般公共預算基本支出情況
遵義市紅花崗區人民檢察院2022年一般公共預算基本支出為1582.41萬元，較上年增加102.55萬元，主要原因：本年度在職人員晉升經費增加。其中：人員經費1253.25萬元，占一般公共預算基本支出的79.20%；公用經費329.16萬元，占一般公共預算基本支出的20.80%。人員經費主要是工資福利支出、對個人和家庭的補助，其中：工資福利支出1094.03萬元，占人員經費的87.30%；對個人和家庭的補助支出107.86萬元，占人員經費的8.60%；商品和服務支出51.36萬元，占人員經費的4.10%。公用經費主要是商品和服務支出和資本性支出等，其中：商品和服務支出324.16萬元，占公用經費的98.48%；工資福利支出5萬元，占公用經費的1.52%。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況
遵義市紅花崗區人民檢察院2022年一般公共預算“三公”經費支出預算為12.14萬元，較2021年預算數減少59.8萬元、下降83.12%。主要原因是：嚴格貫徹落實黨中央、國務院和省委省政府關于過“緊日子”有關要求，加強管理，厲行節約，嚴控“三公”經費支出。其中：公務接待費0.14萬元，比上年減少0萬元，下降0%；因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%；公務車購置及運行維護費12萬元，比上年減少59.8萬元，下降83.29%。遵義市紅花崗區人民檢察院2022年“三公”經費支出占一般公共預算支出的比重為0.75%。
八、政府性基金預算支出情況
遵義市紅花崗區人民檢察院2022年沒有政府性基金預算，因此無政府性基金預算支出。
九、國有資本經營預算支出情況
遵義市紅花崗區人民檢察院2022年沒有國有資本經營預算，因此無國有資本經營預算支出。
第四部分 其他重要事項說明
一、機關運行經費情況
遵義市紅花崗區人民檢察院2022年機關運行經費預算329.16萬元，較上年減少50.97萬元，主要原因：我院在職人員減少以及財政壓縮經費較多。機關運行經費是指各部門的公用經費，具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、國有資產占有使用情況
截至2022年初，遵義市紅花崗區人民檢察院國有資產原值合計1851.03萬元，較上年增加406.85萬元。其中：流動資產62.91萬元，固定資產1788.12萬元，長期投資0萬元，在建工程0元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。
三、政府采購情況
遵義市紅花崗區人民檢察院2022年政府采購預算共0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。其中：貨物類采購預算共安排0萬元，比上年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %；工程類預算共安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；服務類預算共安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。增減變化的原因是：......。
四、政府購買服務情況
遵義市紅花崗區人民檢察院2022年政府購買服務項目0個，涉及財政撥款預算0萬元。
五、部門預算績效管理情況
遵義市紅花崗區人民檢察院2022年實行績效目標管理的項目2個，涉及財政撥款預算30.67萬元，均為項目支出預算。（詳見附件）
六、項目支出安排情況
遵義市紅花崗區人民檢察院2022年項目支出預算為30.67萬元，為完成特定的工作任務或事業發展目標而產生的專項經費支出。其中：占比較大的主要是大案要案備用金項目30萬元，占項目預算總支出的97.82%。
七、部分專有名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：遵義市紅花崗區人民檢察院2022年部門預算公開報表
